Приказ КТР Волгоградской обл. от 18.10.2016 N 38/7 "Об утверждении инвестиционной программы муниципального унитарного предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" городского округа - город Волжский Волгоградской области по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области на 2017 - 2019 годы"

В соответствии с Федеральным законом от 07 декабря 2011 г. N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении", постановлением Правительства Российской Федерации от 13 мая 2013 г. N 406 "О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения", постановлением Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. N 641 "Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения", Положением о комитете тарифного регулирования Волгоградской области, утвержденным постановлением Правительства Волгоградской области от 06 февраля 2014 г. N 32-п, комитет тарифного регулирования Волгоградской области приказывает:
1. Утвердить инвестиционную программу муниципального унитарного предприятия "Водопроводно-канализационное хозяйство" городского округа - город Волжский Волгоградской области по развитию централизованных систем водоснабжения и водоотведения на территории городского округа - город Волжский Волгоградской области на 2017 - 2019 годы согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 01 января 2017 г.

Временно осуществляющий полномочия председателя комитета тарифного регулирования Волгоградской области О.В.СИМОНОВА

Приложение к приказу комитета тарифного регулирования Волгоградской области от 18 октября 2016 г. N 38/7

ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА

МУНИЦИПАЛЬНОГО УНИТАРНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ "ВОДОПРОВОДНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЕ ХОЗЯЙСТВО" ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ПО РАЗВИТИЮ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА - ГОРОД ВОЛЖСКИЙ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2017 - 2019 ГОДЫ


1. Паспорт инвестиционной программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение
Муниципальное унитарное предприятие "Водопроводно-канализационное хозяйство" городского округа - город Волжский Волгоградской области,
ул. Пушкина, д. 16а, г. Волжский, Волгоградская область, 404130
Контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы
Мацаев Алексей Сергеевич - заместитель директора по развитию
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение
Комитет тарифного регулирования Волгоградской области,
ул. им. Рокоссовского, д. 62, г. Волгоград, Волгоградская область, 400050
Наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение
Администрация городского округа - города Волжский Волгоградской области,
пр. Ленина, д. 21, г. Волжский, Волгоградская область, 404130
Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, установленные концессионным соглашением
Наименование показателя
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
-
-
-
Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, %
0,11
0,11
0,11
Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км
0,70
0,70
0,695
Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме поданной в водопроводную сеть, %
9,90
9,90
9,89
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть, кВт.ч/куб. м
0,22
0,22
0,22
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды, кВт.ч/куб. м
0,34
0,34
0,335
Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения, %
-
-
-
Доля сточных вод, сбрасываемых в водный объект, не соответствующих санитарным нормам, %
-
-
-
Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационных сетей в год, ед./км
7,50
7,50
7,50
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/м3
0,56
0,56
0,56
Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема сточных вод, кВт*ч/м3
0,32
0,32
0,316

2. Перечень мероприятий инвестиционной программы

N п/п
Наименование мероприятий
Обоснование необходимости (цель реализации)
Описание и место расположения объекта
Основные технические характеристики
Год начала реализации мероприятия
Год окончания реализации мероприятия
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
Ед. изм.
Значение показателя
Всего
в т.ч. по годам
в т.ч. за счет платы за подключение
до реализации мероприятия
после реализации мероприятия
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Водоснабжение
Группа 1. Строительство, модернизация и реконструкция объектов централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства
1.1. Строительство новых объектов централизованной системы водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1.1.
Строительство кольцевой водопроводной линии микрорайона N 38, участка водопровода: микрорайон N 38 - мкр. Южный
Обеспечение подключения объектов капитального строительства, пропуск противопожарных расходов воды для строящихся объектов. Повышение уровня надежности системы водоснабжения южной части города
Строительство кольцевых линий микрорайона N 38 Ду 300, Ду 500 мм. Участка водопровода Ду 500 мкр. 38 - Южный. Точки подключения новых объектов (5 объектов):
1. Многоквартирные жилые дома (Волжской Военной Флотилии, уч. N 5 (38 мкр.), - кольцо Ду 300 по ул. Волжской Военной Флотилии - 22,1 м3/час;
2. Многоквартирные жилые дома (Волжской Военной Флотилии, уч. N 6 (38 мкр.) - кольцо Ду 300 по ул. Волжской Военной флотилии - 22,1 м3/час;
3. Многоквартирные дома (Карбышева, м/р 38 уч. N 2) - кольцо Ду 300 по ул. Карбышева - 17,3 м3/час;
4. Жилищное строительство (Карбышева, участок N 3 (38 мкр) - кольцо Ду 300 по ул. Карбышева - 25,47 м3/час;
5. Развлекательно-досуговый центр (Карбышева, 171) - кольцо Ду 500 по ул. Медведева - 16,7 м3/час
Диаметр
мм
0
300







Протяженность
м
0
1274







Диаметр
мм
0
500







Протяженность
м
0
1180
2017
2019
13775,90
5975,37
5078,40
2722,13
13775,90
1.1.2.
Строительство участка кольцевой водопроводной линии Ду 300: микрорайоны 32 - 38
Обеспечение подключения объектов капитального строительства, пропуск противопожарных расходов воды для строящихся объектов. Повышение уровня надежности системы водоснабжения южной части города
Строительство участка кольцевой линии Ду 300: микрорайон N 32 - микрорайон N 38. Точка подключения нового объекта (1 объект): Гостиничный комплекс (87-я Гвардейская, 31а) - водопровод Ду 300 по ул. Карбышева - 50,7 м3/час
Диаметр
мм
0
300







Протяженность
м
0
470
2018
2019
1896,09
0
190,44
1705,65
1896,09
1.1.3.
Строительство участка кольцевой линии Ду 500 от микрорайона N 27 (территория АхтубаСитиПарк)
Обеспечение подключения объектов капитального строительства, пропуск противопожарных расходов воды для строящихся объектов. Повышение уровня надежности системы водоснабжения южной части города
Строительство участка кольцевой линии Ду 500: микрорайон N 27. Точка подключения новых объектов (3 объекта):
1. Многоквартирные жилые дома (Ленина, 324в) - водопровод Ду 500 - 34,0 м3/час;
2. Квартал N 1 малоэтажная жилая застройка (Ленина - Медведева - верхняя бровка откоса р. Ахтуба - Оломоуцкая) - водопровод Ду 500 - 44,2 м3/час;
3. Объект торговли (Ленина, 308н) - водопровод Ду 500 - 19,7 м3/час
Диаметр
мм
0
500







Протяженность
м
0
1330
2018
2019
10470,61
0
104,74
10365,87
10470,61
1.1.4.
Строительство участка кольцевой водопроводной линии Ду 500 мкр. 38 - мкр. 27 вдоль пр. Ленина
Обеспечение подключения объектов капитального строительства, пропуск противопожарных расходов воды для строящихся объектов. Повышение уровня надежности системы водоснабжения южной части города
Строительство участка кольцевой линии Ду 500: микрорайон N 38 - микрорайон N 27 вдоль пр. Ленина. Точка подключения новых объектов (3 объекта):
1. Комплексная застройка микрорайона (Южный - Киляковка - пр. Ленина) - водопровод Ду 500 - 736,4 м3/час;
2. Торговый центр (Ленина, 407) - водопровод Ду 500 - 16 м3/час;
3. Обеспечение подключения объекта Физкультурно-оздоровительный комплекс (Ленина, 427) - 60 м3/час
Диаметр
мм
0
500







Протяженность
м
0
1620
2018

12029,47
0
1216,70
10812,77
12029,47
1.1.5.
Строительство водопроводных линий по территории п. Краснооктябрьский (мкр. Мираж)
Обеспечение подключения объектов капитального строительства (ИЖД), пропуск противопожарных расходов воды
Строительство водопроводных линий по территории п. Краснооктябрьский (мкр. Мираж). Подключение нагрузок объектов:
1. Малоэтажная застройка (п. Краснооктябрьский, мкр. 1 Мираж) - 182,6 м3/час;
2. Малоэтажная застройка (п. Краснооктябрьский: Ташкентская - Энтузиастов - Калинина - Кошевого) - 34,5 м3/час
Диаметр
мм
0
300







Протяженность
м
0
1100







Диаметр
мм
0
200







Протяженность
м
0
2500







Диаметр
мм
0
150







Протяженность
м
0
1300







Диаметр
мм
0
100







Протяженность
м
0
16200







Диаметр
мм
0
75







Протяженность
м
0
1100
2017
2019
30512,44
2401,20
23276,00
4835,24
30512,44
1.2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.3.1.
Завершение строительства участка водовода Ду 1400 - 1000: НС3 - НС4
Увеличение пропускной способности магистрального водовода Ду 1000 мм НС3 - НС4. Обеспечение подключения объектов капитального строительства. Повышение уровня надежности системы водоснабжения
Строительство участка водовода Ду 1400 от НС3 до НС. Обеспечение подключения нагрузок - 870,3 м3/час:
1. Жилые дома (Карбышева, 45 (в р-не "Энерготехмаш") - 11,6 м3/час;
2. Строительство таунхаусов, индивидуальные жилые дома (Ленина, 2г) - 12,8 м3/час;
3. Многоквартирные жилые дома (Волжской Военной Флотилии, участок N 5 (м/р 38) - 22,1 м3/час;
4. Торговый центр (Ленина, 407) - 16 м3/час;
5. Развлекательно-досуговый центр (Карбышева, 171) - 16,7 м3/час;
6. Объект торговли (Ленина, 308н) - 19,7 м3/час;
7. Многоквартирные жилые дома (Волжской Военной Флотилии, участок N 6 (м/р 38) - 22,1 м3/час;
8. Жилищное строительство (Карбышева, участок N 3 (м/р 38) - 25,47 м3/час;
9. Завод по производству ячеистого бетона (Александрова, 48) - 26,7 м3/час;
10. Плавательный бассейн (Дружбы, 48б) - 31,9 м3/час;
11. Многоквартирные жилые дома (Ленина, 324в) - 34 м3/час;
11. Квартал N 1 малоэтажная застройка (Ленина - Медведева - верхняя бровка откоса реки Ахтуба - Оломоуцкая) - 44,2 м3/час;
12. Гостиничный комплекс (87-я Гвардейская, 31а) - 50,7 м3/час;
13. Физкультурно-оздоровительный комплекс (Ленина, 427) - 60 м3/час;
14. Комплексная застройка микрорайона (Микрорайон N 32а) - 256,3 м3/час;
15. Комплексная застройка микрорайона. Жилой район АхтубаСитиПарк (Южный - Киляковка - пр. Ленина) - 220 м3/час
Протяженность
м
0
3500







Диаметр
мм
0
1400







Подача
м3/час
0
870,3
2017
2019
2408543,19
30957,73
138277,43
79308,03
248543,19
1.3.2.
Реконструкция выходов НС4 с увеличением диаметров до 800 мм
Увеличение пропускной способности разводящей сети НС4. Обеспечение подключения объектов капитального строительства. Повышение уровня надежности, снижение энергопотребления системы водоснабжения зоны НС4
Реконструкция выходов НС4 с увеличением пропускной способности, диаметров до Ду 800 мм. Обеспечение роста подключения нагрузок - 845,9 м3/час:
1. Многоквартирные жилые дома (Волжской Военной Флотилии, участок N 5 (м/р 38) - 22,1 м3/час;
2. Торговый центр (Ленина, 407) - 16 м3/час;
3. Развлекательно-досуговый центр (Карбышева, 171) - 16,7 м3/час;
4. Объект торговли (Ленина, 308н) - 19,7 м3/час;
5. Многоквартирные жилые дома (Волжской Военной Флотилии, участок N 6 (м/р 38) - 22,1 м3/час;
6. Жилищное строительство (Карбышева, участок N 3 (м/р 38) - 25,47 м3/час;
7. Завод по производству ячеистого бетона (Александрова, 48) - 26,7 м3/час;
8. Плавательный бассейн (Дружбы, 48б) - 31,9 м3/час;
9. Многоквартирные жилые дома (Ленина, 324в) - 34 м3/час;
10. Квартал N 1 малоэтажная застройка (Ленина - Медведева - верхняя бровка откоса реки Ахтуба - Оломоуцкая) - 44,2 м3/час;
11. Гостиничный комплекс (87-я Гвардейская, 31а) - 50,7 м3/час;
12. Физкультурно-оздоровительный комплекс (Ленина, 427) - 60 м3/час;
13. Комплексная застройка микрорайона (Микрорайон N 32а) - 256,3 м3/час;
20. Комплексная застройка микрорайона. Жилой район АхтубаСитиПарк (Южный - Киляковка - пр. Ленина) - 220 м3/час
Протяженность
м
0
430







Диаметр
мм
600
800







Подача
м3/час
2500
3346
2018
2019
6018,87
0
603,06
5415,81
6018,87
1.3.3.
Реконструкция водопроводных линий Ду 400 - 500 мм с увеличением диаметров до 700 мм (ул. Оломоуцкая, ул. 40 лет Победы)
Увеличение пропускной способности разводящей сети НС4. Обеспечение подключения объектов капитального строительства. Повышение уровня надежности системы водоснабжения зоны НС4
Увеличение диаметров водопроводных линий Ду 400 - 500 мм до Ду 700 мм по ул. Оломоуцкая, ул. 40 лет Победы. Обеспечение существующего уровня водоснабжения потребителей при подключении нагрузки - 845,9 м3/час:
1. Многоквартирные жилые дома (Волжской Военной Флотилии, участок N 5 (м/р 38) - 22,1 м3/час;
2. Торговый центр (Ленина, 407) - 16 м3/час;
3. Развлекательно-досуговый центр (Карбышева, 171) - 16,7 м3/час;
4. Объект торговли (Ленина, 308н) - 19,7 м3/час;
5. Многоквартирные жилые дома (Волжской Военной Флотилии, участок N 6 (м/р 38) - 22,1 м3/час;
6. Жилищное строительство (Карбышева, участок N 3 (м/р 38) - 25,47 м3/час;
7. Завод по производству ячеистого бетона (Александрова, 48) - 26,7 м3/час;
8. Плавательный бассейн (Дружбы, 48б) - 31,9 м3/час;
9. Многоквартирные жилые дома (Ленина, 324в) - 34 м3/час;
10. Квартал N 1 малоэтажная застройка (Ленина - Медведева - верхняя бровка откоса реки Ахтуба - Оломоуцкая) - 44,2 м3/час;
11. Гостиничный комплекс (87-я Гвардейская, 31а) - 50,7 м3/час;
12. Физкультурно-оздоровительный комплекс (Ленина, 427) - 60 м3/час;
13. Комплексная застройка микрорайона (Микрорайон N 32а) - 256,3 м3/час;
20. Комплексная застройка микрорайона. Жилой район АхтубаСитиПарк (Южный - Киляковка - пр. Ленина) - 220 м3/час
Протяженность
м
3100
3100







Диаметр
мм
400 - 500
700







Подача
м3/час
577
1422,9
2018
2019
59404,63
0
592,48
58812,15
59404,63
1.3.4.
Реконструкция водовода Ду 400: НС2 - п. Краснооктябрьский
Обеспечение подключения объектов капитального строительства п. Краснооктябрьский (мкр. Мираж). Повышение уровня надежности системы водоснабжения
Реконструкция водовода Ду 400: НС2 - п. Краснооктябрьский с увеличением диаметра (пропускной способности). Точка подключения НС2. Обеспечение подключения нагрузок - 217,1 м3/час:
1. Маложтажная застройка (Красноокт., Ташкентская, Энтузиастов, Калинина, Кошевого) - 34,5 м3/час;
2. Малоэтажная застройка (п. Краснооктябрьский, мкр. 1 (Мираж)) - 182,6 м3/час
Протяженность
м
2900
2900







Диаметр
мм
400
500







Подача
м3/час
194
411,1
2018
2019
21302,27
0
613,64
20688,63
21302,27
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
Всего по группе 1
403 953,47
39 334,30
169 952,89
194 666,28
403 953,47
Группа 2. Строительство (создание) новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
Всего по группе 2
-
-
-
-
-
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения
Всего по группе 3
-
-
-
-
-
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
Всего по группе 4
-
-
-
-
-
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения
Всего по группе 5
-
-
-
-
-
ИТОГО по программе (водоснабжение)
403 953,47
39 334,30
169 952,89
194 666,28
403 953,47

N п/п
Наименование мероприятий
Обоснование необходимости (цель реализации)
Описание и место расположения объекта
Основные технические характеристики
Год начала реализации мероприятия
Год окончания реализации мероприятия
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах, тыс. руб. (с НДС)
Наименование показателя (мощность, протяженность, диаметр и т.п.)
Ед. изм.
Значение показателя
Всего
в т.ч. по годам
в т.ч. за счет платы за подключение
до реализации мероприятия
после реализации мероприятия
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Водоотведение
Группа 1. Строительство, модернизация и реконструкция объектов централизованной системы водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства
1.1. Строительство новых объектов централизованной системы водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.1.1.
Строительство канализационного самотечного коллектора Ду 500: микрорайон N 38 - микрорайон N 32
Отсутствие сетей водоотведения в районе строительства объектов. Обеспечение подключения объектов капитального строительства
Строительство самотечного коллектора Ду 500: микрорайон N 38 - микрорайон N 32. Точки подключения новых объектов (2 объекта) ул. Карбышева:
1. Многоквартирные жилые дома (Карбышева, м/р 38, уч. N 2) - 16,9 м3/час;
2. Жилищное строительство (Карбышева, уч. N 3 (м/р 38) - 25,47 м3/час.
Транзит стоков новых объектов (4 объекта):
1. Многоквартирные жилые дома (Волжской Военной Флотилии, участок N 5 (м/р 38) - 22,1 м3/час;
2. Торговый центр (Ленина, 407) - 16 м3/час;
3. Многоквартирные жилые дома (Волжской Военной Флотилии, участок N 6 (м/р 38) - 22,1 м3/час;
4. Гостиничный комплекс (87-я Гвардейская, 31а) - 48 м3/час
Диаметр
мм
0
500







Протяженность
м
0
1017
2017
2019
8485,79
3967,20
3703,00
815,59
8485,79
1.1.2.
Строительство канализационного самотечного коллектора Ду 300 по ул. Волжской Военной Флотилии (38 мкр.)
Отсутствие сетей водоотведения в районе строительства объектов. Обеспечение подключения объектов капитального строительства
Строительство канализационного коллектора Ду 300 по ул. Волжской Военной Флотилии (38 мкр.). Точки подключения новых объектов (2 объекта): ул. Волжской Военной Флотилии:
1. Многоквартирные жилые дома (Волжской Военной Флотилии, участок N 5 (м/р 38) - 22,1 м3/час;
2. Многоквартирные жилые дома (Волжской Военной Флотилии, участок N 6 (м/р 38) - 22,1 м3/час
Диаметр
мм
0
300







Протяженность
м
0
220
2018
2019
912,62
0,00
90,99
821,64
912,62
1.1.3.
Строительство канализационного самотечного коллектора Ду 500 - 600 по ул. Медведева (р-н АхтубаСитиПарк - 37 мкр.)
Отсутствие сетей водоотведения в районе строительства объектов. Обеспечение подключения объектов капитального строительства
Строительство канализационного самотечного коллектора Ду 500 - 600 мм по ул. Медведева (р-н АхтубаСитиПарк - 37 мкр.). Точки подключения новых объектов (2 объекта):
1. пр. Ленина - ул. Медведева - Комплексная застройка микрорайона. Жилой район АхтубаСитиПарк (Южный - Киляковка - пр. Ленина) - 110 м3/час;
ул. Медведева (42 мкр.) - Развлекательно-досуговый центр (Карбышева, 171) - 16,7 м3/час
Диаметр
мм
0
600







Протяженность
м
0
1281
2018
2019
11989,69
0,00
1195,54
10794,15
11989,69
1.1.4.
Строительство самотечного канализационного коллектора по территории мкр. 50 ФОК - КНС п. Металлургов
Отсутствие сетей водоотведения в районе строительства объектов. Обеспечение подключения объектов капитального строительства
Строительство канализационного самотечного коллектора Ду 300 мм по территории мкр. 50 ФОК - КНС п. Металлургов. Подключение нового объекта (1 объект):
Физкультурно-оздоровительный комплекс (Ленина, 427) - 60 м3/час
Диаметр
мм
0
300







Протяженность
м
0
1142
2018
2019
7365,87
0,00
846,40
6519,47
7365,87
1.1.5.
Строительство самотечного канализационного коллектора по ул. 40 лет Победы (АСП - 27 мкр.)
Отсутствие сетей водоотведения в районе строительства объектов. Обеспечение подключения объектов капитального строительства
Строительство участка канализационного самотечного коллектора Ду 600 мм по ул. 40 лет Победы (АСП - 27 мкр.). Точки подключения новых объектов (2 объекта):
ул. 40 лет Победы (территория района АхтубаСитиПарк) - Комплексная застройка микрорайона. Жилой район АхтубаСитиПарк (Южный - Киляковка - пр. Ленина) - 110 м3/час;
Квартал 1 малоэтажная застройка (Ленина - Медведева - верхняя бровка р. Ахтуба - Оломоуцкая) - 44,2 м3/час
Диаметр
мм
0
600







Протяженность
м
0
596
2018
2019
7728,60
0,00
772,34
6956,26
7728,60
1.1.6.
Строительство самотечного канализационного коллектора по ул. Оломоуцкая (Ленина, 308 - мкр. 27)
Отсутствие сетей водоотведения в районе строительства объектов. Обеспечение подключения объектов капитального строительства
Строительство самотечного канализационного коллектора по ул. Оломоуцкая (Ленина, 308 - мкр. 27). Подключение нового объекта (1 объект): Объект торговли (Ленина, 308н) - ул. Оломоуцкая - 19,7 м3/час
Диаметр
мм
0
200







Протяженность
м
0
566
2018
2019
2203,39
0,00
219,01
1984,39
2203,39
1.1.7.
Строительство самотечных канализационных линий по территории п. Краснооктябрьский (мкр. Мираж)
Отсутствие сетей водоотведения в районе строительства объектов. Обеспечение подключения объектов капитального строительства (ИЖД)
Строительство самотечных канализационных линий по территории п. Краснооктябрьский (мкр. Мираж). Подключение новых нагрузок объекта: Малоэтажная застройка (п. Краснооктябрьский мкр. 1 (Мираж)) - 182,6 м3/час
Диаметр
мм
0
300







Протяженность
м
0
650







Диаметр
мм
0
200







Протяженность
м
0
2100







Диаметр
мм
0
150







Строительство напорных коллекторов КНС (мкр. Мираж) - КНС1 п. Краснооктябрьский. Перекачка нагрузок новых объекта - 182,6 м3/час
Протяженность
м
0
13000







Диаметр
мм
0
150







Протяженность
м
0
3012
2018
2019
80664,93
0,00
8040,80
72624,13
80664,93
1.1.8.
Строительство канализационного самотечного коллектора Ду 300: вдоль ул. 87 Гвардейской Дивизии - ТЦ - мкр. 32
Отсутствие сетей водоотведения в районе строительства объектов. Обеспечение подключения объектов капитального строительства
Строительство канализационного коллектора Ду 300 вдоль ул. 87 Гвардейской Дивизии - ТЦ - мкр. 32. Подключение нового объекта (1 объект): Кол-р Ду 300 - Торговый центр (Ленина, 407) - 16 м3/час
Диаметр
мм
0
300







Протяженность
м
0
680
2018
2019
2946,27
0,00
296,24
2650,03
2946,27
1.2. Строительство иных объектов централизованной системы водоотведения, за исключением сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.2.1.
Строительство канализационной насосной станции п. Краснооктябрьский (мкр. Мираж)
Отсутствие сетей водоотведения в районе строительства объектов. Обеспечение подключения объектов капитального строительства (ИЖД)
Строительство канализационной насосной станции п. Краснооктябрьский (мкр. Мираж). Обеспечение перекачки стоков нового объекта: Малоэтажная застройка (п. Краснооктябрьский мкр. 1 (Мираж)) - 182,6 м3/час
Производительность
м3/час
0
100
2018
2019
21908,10
0,00
2179,48
19728,62
21908,10
1.3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов
1.3.1.
Реконструкция напорного коллектора Ду 800 - 1000 мм КНС9 - КОС
Высокий износ (100%) трубопроводов, повышение уровня надежности системы водоотведения, обеспечение подключения новых нагрузок
Реконструкция напорного коллектора КНС9 - КОС с увеличением пропускной способности, для обеспечения подключения новых нагрузок - 782,5 м3/час от объектов:
1. Многоквартирные жилые дома (Волжской Военной Флотилии, участок N 5 (м/р 38) - 22,1 м3/час;
2. Торговый центр (Ленина, 407) - 16 м3/час;
3. Развлекательно-досуговый центр (Карбышева, 171) - 16,7 м3/час;
4. Объект торговли (Ленина, 308н) - 19,7 м3/час;
5. Многоквартирные жилые дома (Волжской Военной Флотилии, участок N 6 (м/р 38) - 22,1 м3/час;
6. Жилищное строительство (Карбышева, участок N 3 (м/р 38) - 25,47 м3/час;
7. Плавательный бассейн (Дружбы, 48б) - 31,9 м3/час;
8. Квартал N 1 малоэтажная застройка (Ленина - Медведева - верхняя бровка откоса реки Ахтуба - Оломоуцкая) - 44,2 м3/час;
9. Гостиничный комплекс (87-я Гвардейская, 31а) - 48 м3/час;
10. Физкультурно-оздоровительный комплекс (Ленина, 427) - 60 м3/час;
11. Комплексная застройка микрорайона (Микрорайон N 32а) - 256,3 м3/час;
12. Комплексная застройка микрорайона. Жилой район АхтубаСитиПарк (Южный - Киляковка - пр. Ленина) - 220 м3/час
Диаметр
мм
800 - 1000
1000







Протяженность
м
5980
5980







Материал

сталь
ПЭ
2017
2019
113779,91
11275,20
52900,00
49604,71
113779,91
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованной системы водоотведения, за исключением сетей водоотведения в целях подключения
объектов капитального строительства абонентов
1.4.1.
Реконструкция КНС15
Отсутствие свободных мощностей действующей канализационной насосной станции для приема стоков новых абонентов. Обеспечение подключения объектов капитального строительства
Реконструкция КНС15. Обеспечение подключения (перекачки) новых нагрузок объектов:
1. Многоквартирные жилые дома (Волжской Военной Флотилии, участок N 5 (м/р 38) - 22,1 м3/час;
2. Многоквартирные жилые дома (Волжской Военной Флотилии, участок N 6 (м/р 38) - 22,1 м3/час;
3. Жилищное строительство (Карбышева, участок N 3 (м/р 38) - 25,47 м3/час
Производительность
м3/час
700
1700
2017
2019
47464,03
21349,80
26114,23
0,00
47464,03
1.4.2.
Строительство напорной перемычки Ду 800 мм: 3 очередь - 1 очередь городских канализационных сооружений (КОС)
Отсутствие свободных мощностей 3-й очереди КОС для приема стоков новых абонентов. Обеспечение подключения объектов капитального строительства южной части города на 1-ю очередь КОС
Строительство перемычки между напорными коллекторами от КНС9 на 3-ю очередь КОС и 1-й очередью КОС. Район городских канализационных очистных сооружений. Обеспечение подключения нагрузок новых объектов - 782,5 м3/час:
1. Многоквартирные жилые дома (Волжской Военной Флотилии, участок N 5 (м/р. 38) - 22,1 м3/час;
2. Торговый центр (Ленина, 407) - 16 м3/час;
3. Развлекательно-досуговый центр (Карбышева, 171) - 16,7 м3/час;
4. Объект торговли (Ленина, 308н) - 19,7 м3/час;
5. Многоквартирные жилые дома (Волжской Военной Флотилии,
участок N 6 (м/р 38) - 22,1 м3/час;
6. Жилищное строительство (Карбышева, участок N 3 (м/р 38) - 25,47 м3/час;
7. Плавательный бассейн (Дружбы, 48б) - 31,9 м3/час;
8. Квартал N 1 малоэтажная застройка (Ленина - Медведева - верхняя бровка откоса реки Ахтуба - Оломоуцкая) - 44,2 м3/час;
9. Гостиничный комплекс (87-я Гвардейская, 31а) - 48 м3/час;
10. Физкультурно-оздоровительный комплекс (Ленина, 427) - 60 м3/час;
11. Комплексная застройка микрорайона (Микрорайон N 32а) - 256,3 м3/час;
12. Комплексная застройка микрорайона. Жилой район АхтубаСитиПарк (Южный - Киляковка - пр. Ленина) - 220 м3/час
Диаметр
мм
0
800







Протяженность
м
0
420
2017
2019
4566,74
4566,74
0,00
0,00
4566,74
1.4.3.
Реконструкция самотечного канализационного коллектора Ду 600 по ул. Королева
Обеспечение перераспределения нагрузок с 3-й на 1-ю очередь канализационных очистных сооружений. Обеспечение подключения объектов капитального строительства южной части города на 1-ю очередь КОС
Реконструкция самотечного канализационного коллектора Ду 600 по ул. Королева. Обеспечение подключения нагрузок новых объектов - 782,5 м3/час:
1. Многоквартирные жилые дома (Волжской Военной Флотилии, участок N 5 (м/р 38) - 22,1 м3/час;
2. Торговый центр (Ленина, 407) - 16 м3/час;
3. Развлекательно-досуговый центр (Карбышева, 171) - 16,7 м3/час;
4. Объект торговли (Ленина, 308н) - 19,7 м3/час;
5. Многоквартирные жилые дома (Волжской Военной Флотилии, участок N 6 (м/р 38) - 22,1 м3/час;
6. Жилищное строительство (Карбышева, участок N 3 (м/р 38) - 25,47 м3/час;
7. Плавательный бассейн (Дружбы, 48б) - 31,9 м3/час;
8. Квартал N 1 малоэтажная застройка (Ленина - Медведева - верхняя бровка откоса реки Ахтуба - Оломоуцкая) - 44,2 м3/час;
9. Гостиничный комплекс (87-я Гвардейская, 31а) - 48 м3/час;
10. Физкультурно-оздоровительный комплекс (Ленина, 427) - 60 м3/час;
11. Комплексная застройка микрорайона (Микрорайон N 32а) - 256,3 м3/час;
12. Комплексная застройка микрорайона. Жилой район АхтубаСитиПарк (Южный - Киляковка - пр. Ленина) - 220 м3/час
Диаметр
мм
600
600







Протяженность
м
610
610
2017
2019
12573,08
0,00
2645,00
9928,08
12573,08
Всего по группе 1
322589,03
41158,94
99003,03
182427,06
322589,03
Группа 2. Строительство (создание) новых объектов централизованной системы водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов
Всего по группе 2
-
-
-
-
-
Группа 3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов
3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения
3.2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоотведения, за исключением сетей водоотведения
Всего по группе 3
-
-
-
-
-
Группа 4. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения
Всего по группе 4
-
-
-
-
-
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоотведения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоотведения
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоотведения, за исключением сетей водоотведения
Всего по группе 5
-
-
-
-
-
ИТОГО по программе (водоотведение)
322589,03
41158,94
99003,03
182427,06
322589,03

3. Плановый и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

N п/п
Наименование показателя
2017 г.
2018 г.
2019 г.
1.
Износ объектов централизованной системы водоснабжения, %
70,7
70,5
69,5
2.
Износ объектов централизованной системы водоотведения, %
63,5
63,0
62,5

4. График реализации мероприятий инвестиционной программы

N п/п
Наименование мероприятия
Наименование контрольных этапов реализации мероприятий
Дата начала
Дата окончания
Первоначальная стоимость вводимых основных средств, млн. руб.
Ввод объектов централизованных систем водоснабжения (водоотведения) в эксплуатацию
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
м, куб. м/час, куб. м/другое
млн. руб.
Водоснабжение
1.
Строительство кольцевой водопроводной линии микрорайона N 38, участка водопровода: микрорайон N 38 - мкр. Южный
Корректировка проектной документации
1 кв. 2017 г.
2 кв. 2017 г.







Выполнение СМР по объектам
3 кв. 2017 г.
4 кв. 2019 г.







Ввод в эксплуатацию объекта

4 кв. 2019 г.
13775,90


1890 м


13775,90
2.
Строительство участка кольцевой водопроводной линии Ду 300: микрорайоны 32 - 38
Разработка проектной документации
1 кв. 2017 г.
2 кв. 2017 г.







Выполнение СМР по объекту
3 кв. 2017 г.
4 кв. 2019 г.







Ввод в эксплуатацию объекта

4 кв. 2019 г.
1896,09


470 м


1896,09
3.
Строительство участка кольцевой линии Ду 500 от микрорайона N 27 (территория АхтубаСитиПарк)
Разработка проектной документации
1 кв. 2018 г.
2 кв. 2018 г.







Выполнение СМР по объекту
3 кв. 2018 г.
4 кв. 2019 г.







Ввод в эксплуатацию объекта

4 кв. 2019 г.
10470,61


1330 м


10470,61
4.
Строительство участка кольцевой водопроводной линии Ду 500 мкр. 38 - мкр. 27 вдоль пр. Ленина
Разработка проектной документации
1 кв. 2018 г.
2 кв. 2018 г. г.







Выполнение СМР по объекту
3 кв. 2018 г.
4 кв. 2019 г.







Ввод в эксплуатацию объекта

4 кв. 2019 г.
12029,47


1620 м


12029,47
5.
Строительство водопроводных линий по территории п. Краснооктябрьский (мкр. Мираж)
Разработка проектной документации
1 кв. 2017 г.
4 кв. 2017 г.







Выполнение СМР по объекту
2 кв. 2018 г.
4 кв. 2019 г.







Ввод в эксплуатацию объекта

4 кв. 2019 г.
30512,44


22200 м


30512,44
6.
Завершение строительства участка водовода Ду 1400 - 1000: НС3 - НС4
Корректировка проектной документации
1 кв. 2017 г.
4 кв. 2017 г.







Выполнение СМР по объекту
2 кв. 2017 г.
4 кв. 2019 г.







Ввод в эксплуатацию объекта

4 кв. 2019 г.
248543,19


3500 м


248543,19
7.
Реконструкция выходов НС4 с увеличением диаметров до 800 мм
Разработка проектной документации
1 кв. 2018 г.
2 кв. 2018 г.







Выполнение СМР по объекту
3 кв. 2018 г.
4 кв. 2019 г.







Ввод в эксплуатацию объекта

4 кв. 2019 г.
6018,87


430 м


6018,87
8.
Реконструкция водопроводных линий Ду 400 - 500 мм с увеличением диаметров до 700 мм (ул. Оломоуцкая, ул. 40 лет Победы)
Разработка проектной документации
1 кв. 2018 г.
2 кв. 2018 г.







Выполнение СМР по объекту
3 кв. 2018 г.
4 кв. 2019 г.







Ввод в эксплуатацию объекта

4 кв. 2019 г.
59404,63


3100 м


59404,63
9.
Реконструкция водовода Ду 400: НС2 - п. Краснооктябрьский
Разработка проектной документации
1 кв. 2018 г.
2 кв. 2018 г.







Выполнение СМР по объекту
3 кв. 2018 г.
4 кв. 2019 г.







Ввод в эксплуатацию объекта

4 кв. 2019 г.
21302,27


2900 м


21302,27
Водоотведение
1.
Строительство канализационного самотечного коллектора Ду 500: микрорайон N 38 - микрорайон N 32
Разработка проектной документации
1 кв. 2017 г.
2 кв. 2017 г.







Выполнение СМР по объекту
3 кв. 2017 г.
4 кв. 2019 г.







Ввод в эксплуатацию объекта

4 кв. 2019 г.
8485,79


1017 м


8485,79
2.
Строительство канализационного самотечного коллектора Ду 300 по ул. Волжской Военной Флотилии (38 мкр.)
Разработка проектной документации
1 кв. 2018 г.
3 кв. 2018 г.







Выполнение СМР по объекту
3 кв. 2018 г.
4 кв. 2019 г.







Ввод в эксплуатацию объекта

4 кв. 2019 г.
912,62


220 м


912,62
3.
Строительство канализационного самотечного коллектора Ду 500 - 600 по ул. Медведева (р-н АхтубаСитиПарк - 37 мкр.)
Разработка проектной документации
1 кв. 2018 г.
3 кв. 2018 г.







Выполнение СМР по объекту
3 кв. 2018 г.
4 кв. 2019 г.







Ввод в эксплуатацию объекта

4 кв. 2019 г.
11989,69


1281 м


11989,69
4.
Строительство самотечного канализационного коллектора по территории мкр. 50 ФОК - КНС п. Металлургов
Разработка проектной документации
3 кв. 2018 г.
4 кв. 2018 г.







Выполнение СМР по объекту
1 кв. 2019 г.
4 кв. 2019 г.







Ввод в эксплуатацию объекта

4 кв. 2019 г.
7365,87


1142 м


7365,87
5.
Строительство самотечного канализационного коллектора по ул. 40 лет Победы (АСП - 27 мкр.)
Разработка проектной документации
2 кв. 2018 г.
3 кв. 2018 г.







Выполнение СМР по объекту
4 кв. 2018 г.
4 кв. 2019 г.







Ввод в эксплуатацию объекта

4 кв. 2019 г.
7728,60


596 м


7728,60
6.
Строительство самотечного канализационного коллектора по ул. Оломоуцкая (Ленина, 308 - мкр. 27)
Разработка проектной документации
2 кв. 2018 г.
3 кв. 2018 г.







Выполнение СМР по объекту
4 кв. 2018 г.
4 кв. 2019 г.







Ввод в эксплуатацию объекта

4 кв. 2019 г.
2203,39


566 м


2203,39
7.
Строительство самотечных канализационных линий по территории п. Краснооктябрьский (мкр. Мираж)
Разработка проектной документации
1 кв. 2017 г.
4 кв. 2017 г.







Выполнение СМР по объекту
2 кв. 2018 г.
4 кв. 2019 г.







Ввод в эксплуатацию объекта

4 кв. 2019 г.
80664,93


18762


80664,93
8.
Строительство канализационного самотечного коллектора Ду 300: вдоль ул. 87 Гвардейской Дивизии - ТЦ - мкр. 32
Разработка проектной документации
2 кв. 2018 г.
3 кв. 2018 г.







Выполнение СМР по объекту
4 кв. 2018 г.
4 кв. 2019 г.







Ввод в эксплуатацию объекта

4 кв. 2019 г.
2946,27


680 м


2946,27
9.
Строительство канализационной насосной станции п. Краснооктябрьский (мкр. Мираж)
Разработка проектной документации
2 кв. 2018 г.
3 кв. 2018 г.







Выполнение СМР по объекту
4 кв. 2018 г.
4 кв. 2019 г.







Ввод в эксплуатацию объекта

4 кв. 2019 г.
21908,10


100 м3/ч


21908,10
10.
Реконструкция напорного коллектора Ду 800 - 100 мм КНС9 - КОС
Разработка проектной документации
2 кв. 2017 г.
3 кв. 2017 г.







Выполнение СМР по объекту
3 кв. 2017 г.
4 кв. 2019 г.







Ввод в эксплуатацию объекта

4 кв. 2019 г.
113779,91


5980 м


113779,91
11.
Реконструкция КНС15
Разработка проектной документации
в наличии







Выполнение СМР по объекту
1 кв. 2017 г.
4 кв. 2018 г.







Ввод в эксплуатацию объекта

4 кв. 2018 г.
47464,03

1700 м3/ч


47464,03

12.
Строительство напорной перемычки Ду 800 мм: 3 очередь - 1 очередь городских канализационных сооружений (КОС)
Разработка проектной документации
1 кв. 2017 г.
2 кв. 2017 г.







Выполнение СМР по объекту
2 кв. 2017 г.
4 кв. 2018 г.







Ввод в эксплуатацию объекта

2 кв. 2019 г.
4566,74

1182 м



4566,74
13.
Реконструкция самотечного канализационного коллектора Ду 600 по ул. Королева
Разработка проектной документации
2 кв. 2018 г.
3 кв. 2018 г.







Выполнение СМР по объекту
4 кв. 2018 г.
4 кв. 2019 г.







Ввод в эксплуатацию объекта

4 кв. 2019 г.
12573,08


610 м


12573,08

5. Источники финансирования инвестиционной программы

N п/п
Источники финансирования
Расходы на реализацию инвестиционной программы (тыс. руб. с НДС)
вид деятельности
вид деятельности
ВСЕГО
2017 г.
2018 г.
2019 г.
водоснабжение
водоотведение
водоснабжение
водоотведение
водоснабжение
водоотведение
водоснабжение
водоотведение
1.
Собственные средства
403953,47
322589,03
726542,50
39334,30
41158,94
169952,89
99003,03
194666,28
182427,06
1.1.
амортизационные отчисления









1.2.
прибыль, направленная на инвестиции









1.3.
средства за счет платы за подключение
403953,47
322589,03
726542,50
39334,30
41158,94
169952,89
99003,03
194666,28
182427,06
2.
Привлеченные средства









2.1.
кредиты









2.2.
займы организаций









2.3.
прочие привлеченные средства









3.
Бюджетное финансирование









4.
Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг










ИТОГО по программе
403953,47
322589,03
726542,50
39334,30
41158,94
169952,89
99003,03
194666,28
182427,06

6. Эффективность инвестирования средств. Достижение целевых показателей качества, надежности и энергоэффективности

Развитие инженерной инфраструктуры в рамках реализации инвестиционной программы обеспечивается исходя из соблюдения условия безубыточности: сумма затрат на выполнение мероприятий инвестиционной программы равна сумме доходов, то есть подразумевается полное возмещение затрат, связанных с реализацией инвестиционной программы. Соответственно, срок возврата инвестиций совпадает со сроком реализации инвестиционной программы.
Комплекс водопроводных очистных сооружений в настоящее время (при сложившемся уровне водопотребления 2016 г.) обеспечивает подготовку воды питьевого качества, удовлетворяющего требованиям ГОСТ Р51232-98 "Вода питьевая" и СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".
Качество очистки сточных вод очистными сооружениями канализации городского округа г. Волжский по состоянию на 2016 г. соответствует нормативам предельно допустимых концентраций. Сброс неочищенных вод в поверхностные водоемы не осуществляется. Очищенные до уровня предельно допустимых концентраций загрязнений сточные воды аккумулируются в прудах-накопителях и используются на полив технических культур земледельческих полей орошения в вегетационный период.
Сохранение достигнутых показателей качества очистки сточных вод, при подключении нагрузок от новых объектов капитального строительства, планируется обеспечить наличием свободных мощностей очистных сооружений и перераспределением нагрузок от 3-й очереди городских канализационных сооружений, превышающих ее проектную производительность, на 1-ю очередь путем строительства перемычки между очередями.
Реализация мероприятия: строительство напорной перемычки Ду 800 мм: 3 очередь - 1 очередь городских канализационных сооружений (КОС) обеспечивает подключение объектов южной части города на имеющиеся свободные мощности.
На начало 2016 г. показатель аварийности в целом по системе холодного водоснабжения составил 0,7 шт./км. К 2020 г. данный показатель планируется на уровне 0,69 шт./км. Достижение целевого показателя по надежности и бесперебойности оказания услуг по водоснабжению обуславливается выполнением мероприятий по завершению строительства участка водовода Ду 1400 - 1000: НС3 - НС4 - 3500 м, по реконструкции выходов НС4 с увеличением диаметров до 800 мм - 430 м, реконструкции водопроводных линий Ду 400 - Ду 500 мм по ул. Оломоуцкая, ул. 40 лет Победы - 3100 м, реконструкции водовода Ду 400: НС2 - п. Краснооктябрьский - 2900 м с соответствующим увеличением пропускной способности в целях обеспечения нормативных параметров водоподачи (напор, расход) при увеличении расходов в трубопроводах от вновь подключаемых объектов капитального строительства.
В результате выполнения мероприятий будет построено 3500 м и выполнена замена (реконструкция) 6430 м трубопроводов сетей водоснабжения.
За 2015 г. аварийность (засоры) в системе канализации составили 7,5 шт./км. Выполнение мероприятий инвестиционной программы:
- реконструкция напорного коллектора Ду 800 - 1000 мм КНС9 - КОС - 5980 м;
- реконструкция самотечного канализационного коллектора Ду 600 по ул. Королева - 610 м;
- реконструкция КНС15,
при продолжающемся уровне старения (износа) сетей водоотведения, позволит сохранить аварийность (засоры) централизованной системы водоотведения на уровне 2016 г. - 7,5 шт./км.
Достижения плановых целевых показателей эффективности использования ресурсов - снижение доли потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, планируется обеспечить снижением аварийности с 0,7 до 0,69 шт./км, строительством нового участка водовода НС3 - НС4, позволяющим обеспечить относительное снижение давления в системе магистральных и распределительных трубопроводов водоснабжения, реконструкцией трубопроводов системы водоснабжения в объеме 6430 м.
Доля потерь воды в централизованной системе водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть, к 2020 г. составит 9,89% относительно 9,90% по состоянию на 2016 г.
Снижение удельного расхода электрической энергии, потребляемой в системе водоснабжения, и удельного расхода электроэнергии на водоотведение планируется достигнуть выполнением мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности оборудования и сооружений:
- завершение строительства участка водовода Ду 1400 - 1000: НС3 - НС4, позволяющего снизить потери напора по длине водоподачи;
- реконструкция КНС15, с заменой насосно-силового оборудования на энергоэффективное.
В результате реализации мероприятий планируется обеспечить показатели эффективности использования ресурсов:
- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на уровне 0,335 кВт*ч/м3;
- удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на уровне 0,316 кВт*ч/м3.

Расчет экономической эффективности мероприятий по повышению энергоэффективности сооружений и оборудования

N п/п
Мероприятия инвестиционной программы
Параметры, обеспечивающее снижение потребления электроэнергии
Значение показателя
Снижение затрат электроэнергии, кВт/час
Время работы, час/сут.
Экономия электроэнергии в год, кВт
Стоимость электроэнергии, руб./кВт
Экономический эффект, руб./год
Примечание
до
после
Водоснабжение
1.
Завершение строительства участка водовода Ду 1400 - 1000: НС3 - НС4
Снижение потерь напора по длине водоподачи, м

3
43
24
376680,00
5,9
2 222 412,00
Среднесуточная подача - 102177 м3 (4257 м3/час; 1,18 м3/сек), напор - 46 м. После строительства водовода, при подаче 4257 м3/час необходимый напор, ввиду снижения потерь по длине, ожидается - 43 м: Мощность до строительства: 1,18 x 46 x 9,8 / 0,8 = 665 кВт; Ожидаемая после строительства: 1,18 x 43 x 9,8 / 0,8 = 622 кВт
Водоотведение
1.
Реконструкция КНС15
Производительность, м3/час
250
880



N п/п

Среднесуточная перекачка - 6032 м3; Затраты до реконструкции - 6032 / 250 x 22,5 = 543 кВт; Затраты после реконструкции: 6032 / 880 x 50 = 343 кВт
Установка энергоэффективного насосно-силового оборудования, кВт
22,5
50
200
кВт/сут.
73000,00
5,9
430 700,00

Всего по программе





449680,00

2653112,00


7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы

Водоснабжение: плата за подключение по подключаемой нагрузке:




2017 г.
2018 г.
2019 г.
Объем финансовых средств, тыс. руб.
39334,30
169952,89
194666,28
Прирост нагрузки от подключения новых объектов, м3/сут.
2394,00
8039,80
13001,00
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку, тыс. руб. за 1 м3/сут.
16,43
21,14
14,97
Тариф на водоснабжение:




2017 г.
2018 г.
2019 г.
Сумма финансовых средств, тыс. руб.
0
0
0
Объем полезного отпуска, тыс. м3
30424,00
30424,00
30424,00
Величина составляющей в тарифе на водоснабжение (прибыль), руб./м3
0
0
0
Тариф на водоснабжение (средний по полугодиям), руб./м3
-
-
-
Доля составляющей в тарифе, %
0
0
0
Индекс роста тарифа к предыдущему периоду
-
-
-
Водоотведение: Плата за подключение по подключаемой нагрузке:




2017 г.
2018 г.
2019 г.
Объем финансовых средств, тыс. руб.
41158,94
99003,03
182427,06
Прирост нагрузки от подключения новых объектов, м3/сут.
2394,00
7795,60
11593,00
Ставка тарифа за подключаемую нагрузку, тыс. руб. за 1 м3/сут.
17,19
12,70
15,74
Тариф на водоотведение:




2017 г.
2018 г.
2019 г.
Сумма финансовых средств, тыс. руб.
0
0
0
Объем пропуска стоков, тыс. м3
21687,00
21687,00
21687,00
Величина составляющей в тарифе на водоотведение (прибыль), руб./м3
0
0
0
Тариф на водоотведение (средний по полугодиям), руб./м3
-
-
-
Доля составляющей в тарифе, %
0
0
0
Индекс роста тарифа к предыдущему периоду
-
-
-

8. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности

По результатам производственного контроля качества питьевой воды показатели проб питьевой воды после водоподготовки соответствуют нормативам качества питьевой воды. На основании этого мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями не разрабатывались.